长丰县人民医院2021年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
长丰县人民医院2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
承担县内常见病、多发病和一般疑难杂症的诊治，承担疫情防控工作，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展二级专科服务，提供急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担120急诊急救和各类突发事故的紧急救援及院内急救任务。开展双向转诊，接受乡镇医疗机构转诊，指导紧密型医共体内乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作，提升技术水平。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育；承担长丰县基层医疗卫生技术人员的培训，承担安徽省全科医生转岗培训工作。与安徽卫生健康职业学院等开展医教协同人才培养工作，承担实临床教学、实习工作。承担县卫健委等交办的其他工作任务。
二、单位决算构成
长丰县人民医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算报表
长丰县人民医院2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计21410.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计21346.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少2446.83万元、2511.06万元，降低10.26%、10.53%，主要原因：一是病人量减少，事业收入减少；二是减少了托管前债权债务资金、疫情防控经费和综合改革补助资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计21410.78万元，其中：财政拨款收入4400.33万元，占20.55%；事业收入17010.45万元，占79.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计21346.55万元，其中：基本支出8177.25万元，占38.31%；项目支出13169.30万元，占61.69%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4400.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4400.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1181.05万元，降低21.16%，主要原因是2021年减少了县医院托管前债权债务资金、疫情防控经费和综合改革补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4400.33万元，占本年支出的20.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1181.05万元，降低21.16%。主要原因是2021年减少了县医院托管前债权债务资金、疫情防控经费和综合改革补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出4400.33万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出4400.33万元，占100
。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.42万元，支出决算为4400.33万元，完成年初预算的265.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加人才引进经费、购买64排CT款项、发热门诊检验科设备购置费、县医院住院综合楼供电改造设计款、县医院透析、体检中心综合楼天然气改造款项和综合改革补助等财政补助经费。其中：基本支出1643.76万元，占37.36%；项目支出2756.57万元，占62.64%。具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为81.16万元。决算数大于预算数主要原因是追加人才引进经费。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1655.42万元，支出决算数为4209.1万元，完成年初预算数的254.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加购买64排CT款项、发热门诊检验科设备购置费、县医院住院综合楼供电改造设计款、县医院透析、体检中心综合楼天然气改造款项和综合改革补助等财政补助经费。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为110.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加县医院综合改革补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1643.76万元，其中：人员经费1643.76万元，主要包括:奖金、退休费、生活补助；公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
长丰县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
长丰县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。决算数等于年初预算数的主要原因：无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度决算相比持平,持平的原因是无因公出国（境）支出。与2021年度预算相比持平，持平的原因是无因公出国（境）支出。主要用于文化交流、调研考察等外事活动。经费使用根据长丰县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度决算相比持平，持平的原因是无公务接待费支出。与2021年度预算相比持平，持平的原因是无公务接待费支出。主要用于接待上级、省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》（长财〔2015〕52号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度决算相比持平,持平的原因是无公务用车购置及运行费支出。与2021年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度决算相比持平,持平的原因是无公务用车购置支出。与2021年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置支出。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度决算相比持平,持平的原因是无公务用车运行维护费支出。与2021年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于日常公务、监督检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，长丰县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为为0辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，长丰县人民医院组织对2021年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，长丰县长丰县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
长丰县人民医院没有需要公开的2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
长丰县人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2021年度，长丰县人民医院政府采购支出总额1835.88万元，其中：政府采购货物支出1835.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，长丰县人民医院共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备37台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.长丰县人民医院2021年度单位决算报表（共9张）
长丰县人民医院2021年度单位决算报表