长丰县人民医院2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）部门预算表
1长丰县人民医院2024年收支总表
2.长丰县人民医院2024年收入总表
3.长丰县人民医院2024年支出总表
4.长丰县人民医院2024年财政拨款收支总表
5.长丰县人民医院2024年一般公共预算支出表
6.长丰县人民医院2024年一般公共预算基本支出表
7.长丰县人民医院2024年政府性基金预算支出表
8.长丰县人民医院2024年国有资本经营预算支出表
9.长丰县人民医院2024年基本支出总表
10.长丰县人民医院2024年项目支出总表
11.长丰县人民医院2024年政府采购支出表
12.长丰县人民医院2024年政府购买服务支出表
13.长丰县人民医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.长丰县人民医院2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.长丰县人民医院2024年县本级对下转移支付预算汇总表
16.长丰县人民医院2024年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
长丰县人民医院2024年单位预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担县内常见病、多发病和一般疑难杂症的诊治，承担疫情防控工作，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展二级专科服务，提供急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、 普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担 120 急诊急救和各类突发事故的紧急救援及院内急救任务。开展双向转诊，接受乡镇医疗机构转诊， 指导紧密型医共体内乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作，提升技术水平。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育；承担长丰县基层医疗卫生技术人员的培训，承担安徽省全科医生转岗培训工作。与安徽卫生健康职业学院等开展医教协同人才培养工作，承担实临床教学、实习工作。承担县卫健委等交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
2024年度长丰县人民医院纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，长丰县人民医院实有各类人员639人，其中在职479人、离休2人、退休158人。
三、2024年度主要工作任务
（一）加强党的领导，充分发挥党总支的领导核心作用，
全力打造“两心”党建品牌
（二）继续加强学科建设，提升医院核心竞争力
（三）坚持人才强院，提升人才队伍素质
（四）加强内涵建设，实行精细化管理，进一步提高医院管理效能
（五）加快智慧医院建设，助力医院管理效能提升
（六）开启医教研融合，促进临床科研能力提升
（七）加强县域医共体建设，提高基层医疗机构服务能力
（八）以服务能力为出点，践行文化战略
第二部分 2024年部门预算表
长丰县人民医院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.长丰县人民医院2024年部门收支总表（附件表1）
2.长丰县人民医院2024年部门收入总表（附件表2）
3.长丰县人民医院2024年部门支出总表（附件表3）
4.长丰县人民医院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.长丰县人民医院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.长丰县人民医院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.长丰县人民医院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.长丰县人民医院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.长丰县人民医院2024年部门基本支出总表（附件表9）
10.长丰县人民医院2024年部门项目支出总表（附件表10）
11.长丰县人民医院2024年部门政府采购支出表（附件表11）
12.长丰县人民医院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.长丰县人民医院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.长丰县人民医院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.长丰县人民医院2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.长丰县人民医院2024年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，长丰县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县人民医院2024年收支总预算16454.68万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排中事业收入；支出包括卫生健康支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
长丰县人民医院2024年收入预算16454.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1454.68万元，占8.84%，比2023年预算减少4117.48万元，下降20.01%，下降原因主要是药品耗材集采后药品收入及耗材收入降低导致事业收入减少，同时财政项目拨款收入也有所减少；其他收入中事业收入15000万元，占91.16%，比2023年预算减少4861.61万元，下降24.48%，下降原因主要是实行DRG后住院均次费用降低导致事业收入降低。
三、关于2024年支出预算情况说明
长丰县人民医院2024年支出预算16454.68万元，比2023年预算减少4117.48万元，减少20.01%，减少原因主要是项目支出减少。其中，基本支出3353.16万元，占20.38%，主要用于人员工资等；项目支出13101.52万元，占79.62%，主要用于医院日常运转经费。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
长丰县人民医院2024年财政拨款收支预算1454.68万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：卫生健康支出1454.68万元，占100%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加744.13万元，增加104.73 %。主要原因：2024年增加了离退休人员增加补贴金额，基本支出增加。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
长丰县人民医院2024年一般公共预算拨款1454.68万元，比2023年预算拨款增加744.13万元，增加104.73/%，主要原因是2024年离退休人员增加补贴。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出1454.68万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算1454.68万元，比2023年预算增加 744.13万元，增加104.73/%，增加原因主要是2024年离退休人员增加补贴。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
长丰县人民医院2024年一般公共预算基本支出890.68万元，其中：
商品和服务支出1.77万元，主要包括：福利费0.37万元，其他商品和服务支出1.40万元。
对个人和家庭的补助888.92万元，主要包括：离休费35.02万元，退休费853.3万元，生活补助0.60万元。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
长丰县人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
长丰县人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
长丰县人民医院2024年项目支出预算安排13101.52万元，比2023年预算减少4474.48万元，下降25.46%，减少原因主要为项目减少。主要包括本年财政拨款安排1454.68万元（其中一般公共预算安排1454.68万元）、其他收入安排15000万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
长丰县人民医院2024年安排政府采购预算3202.25万元（其中一般公共预算0万元，其他收入3202.25万元），比2023年预算增加3182.25万元，增加原因主要是2024年卫生材料采购纳入徽采云平台。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
长丰县人民医院2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，长丰县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管 理办法》（长财[2014]32 号）相关规定，主要用于上级主管 单位、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位无公务接待活动。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财 [2014]34 号）文件等相关规定，主要用于接待上级、外县单 位业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位无公务用车,主要用于租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位无公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年长丰县人民医院编制项目绩效目标3个，预算资金13101.52万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
长丰县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相持平。
（三）政府采购情况。
2024年长丰县人民医院政府采购预算总额3202.25万元，其中：政府采购货物预算3202.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，长丰县人民医院固定资产总金额（原值）34880.85万元，较上年增加1494.61万元，其中，土地、房屋及构筑物12639.93万元、通用设备1153.45万元、专用设备20886.13万元、其他资产201.34万元。
单位车改后保留车辆12辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆、特种专业技术用车10辆。
单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有39台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年长丰县人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年长丰县**局主管的对下转移支付预算项目 个，预算资金**.**万元,主要用于……，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。（各部门根据支出具体情况说明，相关数据参照附表15、16）。
(如不涉及转移支付预算的部门说明如下)
2023年长丰县人民医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
