长丰县人民医院

长丰县人民医院2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分  名词解释

  

长丰县人民医院2023年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

长丰县人民医院2023年度单位职责主要有：

（一）承担县内常见病、多发病和一般疑难杂症的诊治，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）开展二级专科服务，提供急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

（三）承担120急诊急救和各类突发事故的紧急救援及院内急救任务。

（四）开展双向转诊，接受乡镇医疗机构转诊，指导紧密型医共体内乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作，提升技术水平。

（五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育；

（六）承担长丰县基层医疗卫生技术人员的培训，承担安徽省全科医生转岗培训工作。与安徽卫生健康职业学院等开展医教协同人才培养工作，承担实临床教学、实习工作。

（七）承担县卫健委等交办的其他工作任务。

 

二、单位决算构成

长丰县人民医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2023年度单位决算报表

长丰县人民医院2023年度单位决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18082.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18082.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2290.67万元，下降11.24%，主要原因主要是由于2023年受到DRG医保政策和药品、耗材带量采购政策影响均次费用下降，导致医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18082.10万元，其中:财政拨款收入2467.88万元，占13.65%；事业收入15614.22万元，占86.35%；经营收入为0，占比0%；其他收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18072.83万元，其中：基本支出8539.41万元，占47.25%；项目支出9533.42万元，占52.75%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2467.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2467.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少597.02万元，下降19.45%，主要原因是减少了购买设备等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.88万元，占本年支出的13.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.02万元，下降13.65%。主要原因是减少了购买设备等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.88万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）2467.88万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.55万元，支出决算为2467.88万元，完成年初预算的347.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加医院2021年度综合改革补助项目资金；二是追加离退休人员补贴；三是追加医院ICU购买设备项目资金。其中:基本支出1501.45万元，占60.84%；项目支出966.43万元，占39.16%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为710.55万元，支出决算数为2060.35万元，完成年初预算数的289.97%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加医院2021年度综合改革补助经费，二是追加医院离退休人员补贴。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21万元，决算数大于预算数的主要原因是一是追加2022年中央重大传染病防控经费(慢性非传染性疾病)；二是追加中央重大传染病防控经费(慢性非传染性疾病)。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为386.53万元，决算数大于预算数的主要原因是一是追加医务人员临时性工作补助资金；二是追加设备购置资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1499.69万元，其中:人员经费1499.69万元，主要包括离休费、退休费、生活补助；公用经费1.77万元，主要包括邮电费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

长丰县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

长丰县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

长丰县人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，长丰县人民医院政府采购支出总额206万元，其中：政府采购货物支出206万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额206万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180 万元，占授予中小企业合同金额的87.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，长丰县人民医院共有车辆12辆，全部为医院自有资金购买，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金966.43万元。从评价总体情况来看，长丰县长丰县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，达到了预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为536万元，执行数为524万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益安徽省立医院托管经费项目的完成， 2023年医院提高医疗服务质量，医疗净收入增加；二是社会效益提升，通过一个周期托管，既能使长丰县医疗卫生事业又好又快的发展，使社会效益得到明显提升，提高患者满意度；三是生态效益改善了医院医疗废物的处置，保护了生态坏境。

发现的主要问题及原因：无。

中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.长丰县人民医院2023年度单位决算公开表

   2.2023年度项目绩效自评表