长丰县人民医院

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长丰县人民医院2024年度单位决算公开

发布时间：2025-08-22

长丰县人民医院2024年度单位决算

2025年8月

第一部分 长丰县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 长丰县人民医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 长丰县人民医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 长丰县人民医院概况

一、主要职责

长丰县人民医院2024年度单位职责主要有：

承担县内常见病、多发病和一般疑难杂症的诊治，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务；开展二级专科服务，提供急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务；承担120急诊急救和各类突发事故的紧急救援及院内急救任务；开展双向转诊，接受乡镇医疗机构转诊，指导紧密型医共体内乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作，提升技术水平；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育；承担长丰县基层医疗卫生技术人员的培训，承担安徽省全科医生转岗培训工作；与安徽卫生健康职业学院等开展医教协同人才培养工作，承担实临床教学、实习工作；承担县卫健委等交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

长丰县人民医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分长丰县人民医院2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：长丰县人民医院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,262.80	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	16,617.02	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	18,864.44
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	18,879.82	本年支出合计	61	18,864.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	15.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	18,879.82	总计	65	18,879.82
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
单位：		长丰县人民医院											金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	18,879.82	2,262.80		16,617.02	16,617.02
2100201				综合医院	18,728.22	2,111.20		16,617.02	16,617.02
2100409				重大公共卫生服务	4.00	4.00
2100410				突发公共卫生事件应急处置	147.60	147.60


注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		长丰县人民医院								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	18,864.44	9,151.30	9,713.14
2100201				综合医院	18,712.84	9,151.30	9,561.54
2100409				重大公共卫生服务	4.00		4.00
2100410				突发公共卫生事件应急处置	147.60		147.60



注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：长丰县人民医院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2262.80	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	2262.80	2262.80
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2262.80	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2262.80	2262.80
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2262.80	总计	58	2262.80	2262.80
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：长丰县人民医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,262.80	1,456.75		806.06
2100201			综合医院	2,111.20	1,456.75		654.46
2100409			重大公共卫生服务	4.00			4.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	147.60			147.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		长丰县人民医院						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出			302	商品和服务支出	0.37	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资			30201	办公费		30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		310		资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009		土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		1456.38	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		10.84	30216	培训费		31019		其他交通工具购置
30302	退休费		888.87	30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助		556.68	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201		资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204		费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.37	31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计			1456.38	公用经费合计							0.37
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

长丰县人民医院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

长丰县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：长丰县人民医院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。长丰县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分长丰县人民医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18879.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18879.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加806.99万元，增长4.46%，主要原因是医院承担2024年度合肥比亚迪汽车有限公司入职体检工作，带来体检收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18879.82万元，其中：财政拨款收入2262.80万元，占11.99%；事业收入16617.02万元，占88.01%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18864.44万元，其中：基本支出9151.30万元，占48.51%；项目支出9713.14万元，占51.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2262.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2262.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少205.08万元，下降8.3%，主要原因是减少了购买设备的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2262.80万元，占本年支出的12%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.08万元，下降8.3%。主要原因是减少了购买设备的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2262.80万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2262.80万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1454.68万元，支出决算为2262.80万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加离退休人员增加补贴；二是追加公立医院综合改革补助经费。其中:基本支出1456.75万元，占64.38%；项目支出806.06万元，占35.62%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1454.68万元，支出决算为2111.20万元，完成年初预算的145.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员增加补贴以及公立医院综合改革补助经费。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村上消化道癌早诊早治项目经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加ICU设备购置费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1456.75万元，其中：人员经费1456.38万元，主要包括:离休费10.84万元、退休费888.87万元、生活补助556.68万元；公用经费0.37万元，主要包括：福利费0.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长丰县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

长丰县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

长丰县人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度，本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，长丰县人民医院政府采购支出总额147.6万元，其中：政府采购货物支出147.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额147.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，长丰县人民医院共有车辆12辆，全部为医院自有资金购买，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金806.06万元。从评价情况看，长丰县中医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，长丰县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为524万元，执行数为524万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人次比托管前保持增长水平，实现长丰县人民医院牵头的县域医共体范围内县域内住院率年度同比提高，建立双向转诊渠道，为长丰居民就诊开设绿色通道。；二是为患者提供更专业服务，完善了诊疗科目，改善了就医环境，提高了患者满意度。发现的主要问题及原因：无。

国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费
主管部门			072-长丰县卫生健康委员会			实施单位	072006-长丰县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	524.00	524.00	524.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	524.00	524.00	524.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保托管期内将长丰县人民医院创建为三级共和医院，实现长丰县人民医院牵头的县域医共体范围内县域内住院率年度同比提高，建立双向转诊渠道，为长丰居民就诊开设绿色通道。					业务收入逐步提高，工作量逐年增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	门诊人次		≥204710人次	217674	10	10
		数量指标	出院人次		≥18425人次	19282	10	10
		质量指标	托管效果明显		门诊人次住院人次比托管前保持增长水平确保托管期内将长丰县人民医院创建为三级公立医院，实现长丰县人民医院牵头的县域医共体范围内县域内住院率年度同比提高，建立双向转诊渠道，为长丰居民就诊开设绿色通道	达成预期指标	10	10
		时效指标	托管期间		＝3年	3	10	10
		成本指标	托管费用		＝5240000元	5240000	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	业务收入		业务收入稳定增长	达成预期指标	10	10
		社会效益	公立医院能力发展		公立医院能力提高，更好为百姓服务	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益		本指标不适用	达成预期指标	0	0	本指标不适用
		可持续影响	公立医院可持续		公立医院可持续健康发展，更好的提供医疗服务	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度		患者满意度大于等于90%	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表2024年度项目支出绩效自评表